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前言
顶层设计篇 财税的源头设计
老板如何做财税顶层设计
一、主体与产权架构设计
二、资产架构设计
三、业务架构设计
通过经营主体设计优化税收
一、风险大小的考量
二、规范程度的考量
三、纳税管理的考量
四、未来灵活性的考量
子公司、分公司和项目部的选择
一、设立手续差异
二、纳税差异
三、资质限制差异
四、风险考量差异
五、融资便利差异
六、灵活机动差异
新设公司股东选择：自然人股东or法人股东
一、股东设置对税的影响
二、未来集团化安排的影响
三、新公司与老公司关联关系的安排
如何选择出资方式
一、合理的出资方式
二、不合理的出资方式
对外投资如何交税
第一部分：公司对外投资如何交税
第二部分：个人对外投资如何交税
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公司设立中的“干股”如何实施
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企业是否应当选择集团化运营
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角度一：集团统一形象问题
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角度二：集团统一管理问题
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角度三：集团的风险考量
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角度四：集团设立所带来的税的优化和风险
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不动产购置与税收筹划
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1.购置不动产的抵税效果
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2.持有、租赁或运营过程中的税负成本
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3.未来再次转让或过户涉及的税负成本
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4.法律风险
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不同业务应放在一家公司还是不同公司
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一、经营风险的考量
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二、控制结构和利益结构的考量
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三、财务和税的考量
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四、管理和文化的考量
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是否需要设立采购夹层公司
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一、设立采购夹层公司是否有利于统一采购
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二、设立采购夹层公司是否有利于企业融资
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三、设立采购夹层公司是否有利于企业税筹
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四、设立采购夹层公司是否有利于风险剥离
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是否需要设立销售平台公司
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一、设立销售平台公司是否能够直接享受税收优惠政策
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二、设立销售平台公司是否能够少缴税
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三、设立销售平台公司是否能够增加当期税前扣除
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四、设立销售平台公司是否有利于风险剥离
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五、设立销售平台公司是否有利于融资
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如何搭建风险隔离公司
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一、公司经营中的特殊风险环节
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二、什么是风险隔离公司
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三、风险隔离公司和主体公司之间的业务架构设计要点
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财税风险篇 我们的底线在哪里
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两种风险管理理念：魏文王与蔡桓公
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企业老板应该坚持什么样的财税底线
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一、企业中常见的四类财税底线思维
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二、老板底线与财务底线的反差是另一个麻烦
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三、统一而安全的财税底线是企业生存发展的基础
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企业两套账的溯源、风险与未来
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一、企业两套账产生的根源
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二、企业做两套账的核心风险
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三、如何将两套账合并为一套账
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涉税风险何时会被税务机关翻老账
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自然人股权转让中的关键风险点
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一、自然人股权转让中缴纳个人所得税的基本逻辑
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二、如何计算股权转让所得
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三、股权转让的关注焦点是股权转让收入是否偏低
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四、哪些情况下转让股权价格明显偏低但视为有正当理由无须缴税
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警惕股权收购三大财税陷阱
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一、股权收购中的所得税陷阱
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二、股权转让中的财税尽职调查陷阱
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三、股权收购中目标公司特殊资产溢价处理的陷阱
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老板与公司之间如何相互借款
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一、自然人股东将资金借给公司使用
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二、公司将资金借给自然人股东使用
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企业不分配利润股东也要交个税吗
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一、有限公司
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二、合伙企业
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高净值人群海外投资必须关注个税风险
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一、个税中最容易忽视的重要条款：税收居民
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二、扑朔迷离的住所定义
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三、明确清晰的183天
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四、套路比海深的CRS+个税改革
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企业增资和减资是否存在涉税风险
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一、增资模式与涉税风险
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二、减资模式与涉税风险
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实收资本为零会有问题吗
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一、实收资本真的可以为零吗
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二、实收资本为零财务如何做账
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三、未来企业股东转让未到位股权是否需要保证资本先到位
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四、实收资本为零是否可以不用偿还债务
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往来款项中的六大税收风险
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一、隐瞒收入风险
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二、视同分红风险
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三、借款利息涉税风险
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四、成本费用虚增风险
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五、被迫确认收入的所得税风险
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六、胡乱对冲的往来处理风险
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付款收款中的三大核心问题
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一、交易是否可以没有资金流
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二、交易中资金流支付方向是否要相符
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三、资金流的时间节点同交易和发票是否应保持一致
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税务机关能查询企业银行账户吗
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1.《中华人民共和国税收征收管理法》
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2.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》
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3.《税务稽查工作规程》
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银行贷款资金监管引发的财税风险
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1.A公司处理的两难
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2.C公司的雷锋精神
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3.B公司的资金使用风险
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企业资金公转私的风险究竟在哪里
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一、站在金融监管角度看公转私
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二、站在税务监管角度看公转私
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企业民间借贷不能碰的四条红线
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一、未经有关部门依法批准，任何单位和个人不得设立主要从事发放贷款业务的机构，或者以发放贷款为日常业务活动
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二、民间借贷中，出借人的资金必须是其合法收入中的自有资金，禁止吸收或变相吸收他人资金用于借贷
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三、具有特殊非法目的的虚假民间借贷将会被严厉打击
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四、依法严守受保护利率上限
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找票冲账操作风险及破解思路
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一、为什么找票冲账
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二、找票冲账的涉税风险
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三、如何破解找票冲账
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如何界定虚开增值税专用发票
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一、虚开类型
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二、虚开方向
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三、虚开损失
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真实交易收到虚开发票如何处理
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一、取得虚开增值税发票的处罚措施
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二、如何界定是否为善意取得虚开的增值税专用发票
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三、善意取得虚开的增值税专用发票能否在所得税前扣除
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如何处理个人与公司五种特殊交易
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究竟应该怎么看企业社保风险
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一、我国社保分类
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二、当前企业社保缴纳中的主要问题
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三、社保税务征收会导致社保风险爆发吗
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企业没钱可以延期缴纳税款吗
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一、申请延期缴纳税款属于什么事项
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二、什么时候申请延期缴纳税款
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三、哪些情况可以申请延期缴纳税款
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四、什么属于特殊情况
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五、税务稽查处理要求缴纳税款的可以申请纳税延期吗
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六、扣缴义务人可以提出延期扣缴税款申请吗
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七、延期缴纳税款的审批机关是谁
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八、可以直接向审批机关提交延期纳税申请吗
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九、申请延期缴纳税款需要准备哪些资料
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十、可以延期多久缴纳税款
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十一、对同一笔税款可以多次申请延期缴纳吗
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十二、延期缴纳税款多久可以审批下来
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十三、如果税务机关不依法批准延期纳税申请应怎么救济
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公司的纳税信用等级
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一、纳税信用等级的定义
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二、纳税信用等级分档
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公司注销以后税务机关还能追责吗
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一、公司注销的基本程序
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二、公司注销的财税本质
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三、公司注销以后税务机关还能追责吗
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经营决策篇 决策中的财税节点
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财税密码的核心：配比
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一、基于因果关系发生的配比
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二、基于时间对应发生的配比
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三、基于主体范围发生的配比
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企业财务工作的范围
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一、基础财务工作
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二、内部控制工作
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三、资金管理工作
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四、数据管理工作
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五、辅助决策工作
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六、财务资源的优化与协同工作
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企业重大决策的财税底层逻辑
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一、始终清晰地知道决策的目的和意义
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二、划出企业和团队财税风险的底线
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三、所有财税工具和方法的运用都必须与业务融为一体
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四、所有涉及财税的重大决策一定要提前搭建财税架构
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纳税管理的形式、实质与证据链条
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合同谈判中的五大涉税要点
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一、关注合同主体
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二、关注合同主要标的（交易行为）
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三、关注合同价款与支付条款
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四、关注合同发票条款
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五、关注合同中关于违约条款的描述
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交易资金流风险爆发点
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一、关于资金流的相关规定
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二、异常资金流典型案例
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哪些支出没有发票也可以入账
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一、工资薪金
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二、职工福利中的货币补贴津贴
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三、企业固定资产折旧支出
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四、支付给政府、相关职能部门或特殊半官方组织的相关支出
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五、违约金
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六、拆迁补偿支出
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七、小额零星支出
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八、资产损失
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九、应取得发票但未取得发票的情况
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容易忽视的特殊涉税证据
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一、企业内部经营中产生的相关证据
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二、中介机构相关鉴证报告
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三、司法机关相关证据
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四、来自政府的相关证据
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高净值人群个税缴纳五大关键点
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一、两类所有税、两类缴纳主体
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二、个人所得税的分类缴纳原则
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三、个人所得税的代扣代缴
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四、税收居民与境外所得个税
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五、个税的反避税机制
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企业内部控制七大工具
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工具一：不相容职务分离控制
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工具二：授权审批控制
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工具三：会计系统控制
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工具四：财产保护控制
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工具五：预算控制
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工具六：运营分析控制
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工具七：绩效考评控制
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企业五种用工模式
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一、全日制员工模式
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二、非全日制员工模式
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三、向非员工支付劳务报酬模式
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四、劳务派遣模式
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五、灵活用工平台模式
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方案选择的关键：机会成本分析
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提升公司利润的底层逻辑
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一、什么是ROE
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二、ROE背后的驱动逻辑
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三、ROE在实务中的两大应用
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决定生死的现金转换周期
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一、运营资本的定义
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二、企业的五大周转率指标
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三、上述案例中现金转换周期的测算
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如何通过财务数据判断公司优劣
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一、盈利能力分析
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二、资产使用效率分析
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三、财务杠杆分析
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四、综合杜邦分析
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五、三个关键点分析
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六、行业分析
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如何识别公司的报表
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一、盈利状况合理
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二、销售收入健康而真实
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三、公司成本费用确认稳健
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四、公司资产质量可信
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五、公司拥有良好真实的现金流
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六、公司税务事项处理合理合法
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七、公司无重大财务风险
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财税筹划篇 换个思路柳暗花明
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企业税收优化的三种工具
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一、通过主体调整实现税收优化
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二、直接利用税收优惠政策
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三、通过产业链设计寻找税收洼地的规划方法
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如何应用个人独资企业优化税负
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一、个人独资企业和一人有限公司一样吗
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二、个人独资企业如何缴税
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三、什么是个人独资企业核定征收政策
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四、个人独资企业的分红收入可以核定征收吗
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五、个人独资企业转让下属企业股权收入可以核定征收吗
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六、个人独资企业在税收筹划中的传统应用
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七、个人独资企业核定征收是合法的筹划手段吗
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如何应用合伙企业优化税负
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一、合伙企业及其涉及的主要税种
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二、如何确定合伙人之间的利润分配比例
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三、合伙人的特殊类型收入及所得税缴纳
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老板与公司资金流的整体设计
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一、老板是以实收资本形式还是以借款形式投入资金
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二、老板如何从公司拿走利润
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三、如何避免股东利润的重复纳税
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是否需要去海南注册公司
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问题一：你的行业是不是海南自由贸易港支持的行业
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问题二：你搞清楚海南税收优惠政策是什么了吗
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问题三：你的公司在海南有没有实质性运营
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如何正确运用区域税收优惠政策
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一、区域税收优惠政策（类优惠政策）
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二、区域优惠政策的风险点
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灵活用工平台如何应用于税收筹划
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一、什么是灵活用工
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二、灵活用工平台交易架构
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三、灵活用工平台的作用
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四、灵活用工平台应用行业
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购买古董字画能减少交税吗
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工资薪金筹划的关键点是什么
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一、我们调研的结果说明了什么
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二、常见工资薪金个税筹划
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如何设计个人捐赠
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一、捐赠内容很重要
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二、需搞清个人捐赠扣除标准
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三、可以扣除的必须是公益性捐赠
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四、举例说明
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税收筹划的逻辑与底线
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1.业务具有相对独立性
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2.符合行业惯例和行业逻辑
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3.保持资金流、发票、合同的协调一致
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内部沟通篇 最易忽视的内部财税沟通
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财务人员与老板为何沟通不畅
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一、财务人员格局不够
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二、财务人员和老板掌握的信息不同
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三、财务人员不知道老板的目的
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四、财务人员缺少同老板沟通的抓手和工具
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老板与财务人员的相处之道
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一、老板和财务人员对财务工作的定位问题
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二、老板和财务人员的角度和高度差异问题
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三、老板与财务人员交流机制的建立
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四、财务原则性与灵活性的把握问题
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老板如何面试财务总监
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一、入职前沟通
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二、入职后沟通
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老板应拿到什么样的年度财务报告
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一、公司年度报表与财务基本数据
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二、本年度资金情况分析
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三、本年度财务预算执行情况分析
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四、本年度纳税管理情况分析
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五、本年度财务工作的主要成绩
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六、本年度财务工作的主要问题和解决方案
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七、下一年度整体财务工作目标和思路
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文后
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封底
更新时间：2024-03-28 18:55:19
完结共322章
倒序